Control intern managerial

 

Politica antifraudă și anticorupție a instituției publice Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Ordin cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul BNRM

Componența Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Regulamentul de organizare si funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial

Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial pe a.a. 2023-2024

 

Declarția de răspundere managerială Directorului general 2023

Declarția de răspundere managerială Directorului general 2022

Declarția de răspundere managerială Directorului general 2021

Declarția de răspundere managerială Directorului General_2020(jpg)

 

Proceduri

Proceduri de sistem:

PS-01 Controlul documentelor

PS-02 Controlul înregistrărilor

PS-03 Controlul produsului neconform

PS-04 Acțiuni corective

PS-05 Acțiuni preventive

PS-06 Managementul riscurilor

 

Proceduri operaționale (PO):

PO-04 Încheierea acordului internațional de colaborare

PO-05 Elaborarea planului anual de activitate a BNRM

PO-06 Elaborarea raportului anual de activitate a BNRM