Control intern managerial

 

Politica antifraudă și anticorupție a instituției publice Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Ordin cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul BNRM

Componența Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Regulamentul de organizare si funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial

Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial pe a.a. 2023-2024

 

Declarația de răspundere managerială Directorului general 2024

Declarția de răspundere managerială Directorului general 2023

Declarția de răspundere managerială Directorului general 2022

Declarția de răspundere managerială Directorului general 2021

Declarția de răspundere managerială Directorului General_2020

 

Proceduri

Proceduri de sistem:

PS-01 Controlul documentelor

PS-02 Controlul înregistrărilor

PS-03 Controlul produsului neconform

PS-04 Acțiuni corective

PS-05 Acțiuni preventive

PS-06 Managementul riscurilor

 

Proceduri operaționale (PO):

PO-04 Încheierea acordului internațional de colaborare

PO-05 Elaborarea planului anual de activitate a BNRM

PO-06 Elaborarea raportului anual de activitate a BNRM